一、部门基本概况

1、基本情况介绍

桃江县松木塘镇地处桃江县西北角，与宁乡县、安化县毗邻，全镇总面积228平方公里，其中耕地面积15254亩，林地面积286860亩，辖14个行政村，一个社区。

2、主要工作职责

松木塘镇政府主要工作职责是在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，带领全镇人民发家致富奔小康。为此，镇政府内设党政办、财贸办、计划生育办、综合治理办、农清办、民政劳动保障办、城建环保国土所、重点办等。主管上传下达、文件的签发、文化、广播、组织、人事、妇女，财政、财务、税收、后勤，计划生育工作，综合治理、维稳、信访，防汛、抗旱、农村清洁工程、农技、农机，企业、安全生产，民政、劳动保障，城镇规划，城区卫生，东方矿业，S324项目建设等。

 

二、部门预算单位构成

松木塘镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有松木塘镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）、部门预算收入主要包括预算内拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户拨款、其他收入、上级补助收入。

（二）、部门预算支出按照政府收支分类的支出经济分类口径划分，包括基本支出和项目支出（详见2018年部门预算录入表）。

基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出（具体支出内容明细见基本支出录入表）。

专项业务和项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外编制的专项经费和项目支出计划（具体支出内容明细见专项业务和项目支出录入表）。

一、收入1098.73万元。

1、县财政拨款收入1098.73万元，其中包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及项目支出。

二、支出1098.73万元。

（一）、基本支出687.02万元

1、工资福利支出 581.64万元。其中：基本工资202.15万元；津贴补贴及绩效工资152.85万元；奖金8.08万元；社会保障缴费128.27万元；在职人员特殊津贴0.66万元；住房公积金43.57万元；分流人员生活补助20.40万元；乡镇工作补贴25.06万元；定额补助0.60万元。

2、商品和服务支出79.73万元。其中：公务费45万元；公务用车运行维护4万元；工会经费3.45万元；离退休活动费5.8万元；公务交通补贴21.48万元。

3、对个人和家庭补助25.65万元。其中：遗属人员生活补10.16万元；离休费离休补助14.41万元；独生子女父母奖励金0.48万元；伤残保健金0.6万元。

（二）、项目支出411.71万元

1、项目支出411.71万元。计生转移支付13.04万元；抚恤8.91万元；村管费235.69万元；农业转移支出16.99万元；社区运转17.86万元；社区惠民1万元；其他支出2.6万元；乡村扶贫9万元；招商引资5万元；新增农业税10.62万元；财政体制转移支付91万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 14万元），因公出国（境）费 0   万元。

2、政府采购情况

2018年松木塘政府采购预算总额55.71万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

    附件2018年松木塘镇政府部门预算公开表格