来源：???作者： 访问量： ???发布日期：2018-01-16???字体大小： 大 中 小
2018年桃江县桃锰社区服务指导中心部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)、机构、人员情况
桃江县桃锰社区服务指导中心是2009年1月1日设立的正科级全额拨款事业单位。编制9人，实有在职人员9人（其中参公管理8人、全额事业1人）。为一级预算单位，无独立二级单位，内设三个股室：办公室、社保股、资产财务股，下辖川门湾社区。
(二) 、单位主要职能
1. 负责原桃江锰矿退休人员、退养人员、抚恤人员、退养家属工、1-6级伤残人员、职业病人员的管理及有关费用的落实和发放。
2. 负责原桃江锰矿破产清算组遗留问题的处理。
3. 履行原桃江锰矿的社会化管理职能，负责下辖川门湾社区的管理工作
4. 负责原桃江锰矿移交桃江县政府资产的管理。
5. 负责辖区基础设施的管理和维护。
6. 负责辖区党务、组织、宣传、社会稳定工作。
7. 完成桃江县委和县政府交办的其他工作。
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入135.96万元。其中一般公共预算拨款135.96万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。
（二）预算支出135.96万元。
1、基本支出93.96万元
（1）工资福利支出87.01万元。其中基本工资36.35万元，津贴补贴19.52万元，奖金2.85万元，社会保障缴费16.70万元，绩效工资2.16万元，住房公积金7.27万元，其他工资福利支出2.16万元。
（2）一般商品和服务支出6.95万元。其中公务费2.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，工会经费0.45万元，办公费1.50万元，水费0.20万元，电费0.30万元，差旅费0.50万元。
2、项目支出
项目支出42万元。其中事业费12万元,基础设施维修维护费15万元,尾砂坝维护5万元,川门湾社区补助10万元。
三、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出4万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费2.00万元。较2017年增加2.00万元，是因为2017年预算未安排公务用车运行维护费。
四、需要说明的其他情况
基本支出93.96万元，较2017年的84.43增加9.53万元，主要是因为工资津贴的增加和2018年预算安排了2.00万元公务用车运行维护费。政府采购5.40万元较2017年的8.9万元减少3.50万元，是因为资金紧张，没有资金购置资产，只能将就着维修用。
五、名词解释
一般预算财政拨款收入：是指县财政拨入的各类经费。
基本支出：是指行政事业单位为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。
运行经费：是指行政事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
单位名称：桃锰社区服务指导中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 135.96 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | ||
四、其他收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上年结余 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
一般公共预算拨款结余 | 八、社会保障和就业支出 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款结余 | 九、社会保险基金支出 | ||
政府性基金拨款结余 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 135.96 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 135.96 | 本年支出合计 | 135.96 |
单位名称：桃锰中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本 年 预 算 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
一、本年收入 | 135.96 | 一、一般公共服务支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | 135.96 | 二、外交支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | 三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | |||||
二、上年结转 | 五、教育支出 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 六、科学技术支出 | ||||
（二）政府性基金预算拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | 135.96 | 135.96 | |||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出（结余结转） | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本年支出合计 | 135.96 | 135.96 | |||
二十九、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 135.96 | 支 出 总 计 | 135.96 | 135.96 | |
单位名称： | 桃锰中心 | 单位： | 万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位缴款收入 | 上级补助收入 | 上年结转 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 135.96 | 135.96 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 135.96 | 135.96 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.96 | 135.96 | |||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 93.96 | 93.96 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 42.00 | 42.00 | |||||||
单位名称：桃锰 | 中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | |
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 93.96 | 93.96 | ||
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 42.00 | 42.00 | ||
2018年一般公共预算支出表 | |||||
单位名称： | 桃锰中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.96 | 93.96 | 42.00 | |
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务) | 93.96 | 93.96 | ||
2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 42.00 | 42.00 | ||
2018年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||
单位名称： | 桃锰中心 单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目名称 | 基本支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险缴费 | 基本医疗保险 | 其他社会保障 | 住房公积金 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 差旅费 | 公务接待费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 28 | 34 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
合计 | 93.96 | 87.01 | 36.35 | 19.52 | 2.85 | 12.12 | 3.64 | 0.94 | 7.27 | 2.16 | 2.16 | 6.95 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 2.00 | |||
城乡社区支出 | 93.96 | 87.01 | 36.35 | 19.52 | 2.85 | 12.12 | 3.64 | 0.94 | 7.27 | 2.16 | 2.16 | 6.95 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 2.00 | |||
城乡社区管理事务 | 93.96 | 87.01 | 36.35 | 19.52 | 2.85 | 12.12 | 3.64 | 0.94 | 7.27 | 2.16 | 2.16 | 6.95 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 2.00 | |||
行政运行(城乡社区管理事务) | 93.96 | 87.01 | 36.35 | 19.52 | 2.85 | 12.12 | 3.64 | 0.94 | 7.27 | 2.16 | 2.16 | 6.95 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.45 | 2.00 | |||
单位名称： | 桃锰中心 | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | ||
2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 2017年三公经费 | 2018年三公经费 | ||||||||
总计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||
公务用车运行维护 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护 | 公务用车购置 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
桃锰中心 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
单位：桃锰中心 | : | 单位: | 万元 | ||||||||||||
采购项目 | 规格型号 | 参考单价 | 采购数量 | 采购预算金额总计 | 资金来源 | 需求时间 | |||||||||
一般预算公共拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级财政补助收入 | 上年结余 | |||||||||
小计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金拨款结余 | 纳入专户的非税收入 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
合计 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||
打印机 | 0.30 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||
书立 | 0.10 | 9.00 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
书架 | 0.10 | 9.00 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
空调 | 0.375 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||